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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅22年借方期末余額為36萬(wàn)，匯算清繳，實(shí)際應(yīng)納所得稅額為150萬(wàn)，22年預(yù)繳所得額為198萬(wàn)，可退稅48萬(wàn)元，是否要在把應(yīng)交所得稅這個(gè)科目調(diào)整至可退稅金額48萬(wàn)呢？
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你好，建議你調(diào)一下，這樣子看上去更清晰。
2023 06/01 15:29
84784994 
2023 06/01 15:31
那5月做的會(huì)計(jì)分錄為：借 應(yīng)交所得稅 12萬(wàn) 貸：以前年度損益調(diào)整？
宋生老師 
2023 06/01 15:32
你好，你可以這樣做。最終是沒問題的
84784994
2023 06/01 15:40
最終我的退稅金額和我賬面是一致的，這個(gè)賬才能平對(duì)吧，老師
宋生老師
2023 06/01 15:41
你好是的。最后要一致才能做的平。
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