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問題已解決
老師：20年計提的所得稅：借：所得稅費 30，貸：應交稅費-應交所得稅 30；21年匯算后多交需退回，只做了這筆分錄：借：銀行存款 30，貸：應交稅費-應交所得稅 30；現(xiàn)在應交稅費-應交所得稅有余額，這要如何做調(diào)整，22年賬上要調(diào)整這筆，如何做正確的分錄；
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你好，還需要補做這個分錄
借：應交稅費-應交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用，貸：利潤分配—未分配利潤?
2023 03/24 08:17
84785006 
2023 03/24 08:29
那22年匯算清繳表不用再調(diào)整什么了嗎？
鄒老師 
2023 03/24 08:30
你好，這個是賬務處理，匯算清繳不受這個的影響
84785006
2023 03/24 08:42
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 03/24 08:43
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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