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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，想問下，5月收到一張專票，稅額為23.35，增值稅申報(bào)時(shí)已抵扣，因銷售方開票有誤，需要退回這張發(fā)票，那已經(jīng)抵扣的23.35的稅額如何處理呢？
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收到紅字發(fā)票后，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/30 16:48
84784987 
2023 05/30 16:52
我們購買方需要開一張紅字信息表給銷售方，銷售方才能開紅字發(fā)票給我們對吧？
84784987
2023 05/30 16:56
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫附表的對嗎？
然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的對吧？
文文老師 
2023 05/30 16:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在申報(bào)增值稅的時(shí)候去填寫附表二
然后我們賬務(wù)處理也需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784987
2023 05/30 17:07
直接手動(dòng)填寫附表二嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額沒關(guān)系嗎？
文文老師
2023 05/30 17:15
直接手動(dòng)填寫附表二
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額加上可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不等于發(fā)票勾選的金額，沒關(guān)系
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