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老師，收到供應商的專票已經(jīng)抵扣后發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤退回分錄怎么寫？

84784993| 提問時間：2023 07/10 17:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023 07/10 17:21
84784993
2023 07/10 17:23
原分錄做的應交稅費-待抵扣進項稅
84784993
2023 07/10 17:25
已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-進項稅額
樸老師
2023 07/10 17:32
借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出
84784993
2023 07/10 17:38
好的，謝謝老師
樸老師
2023 07/10 17:45
滿意請給五星好評，謝謝
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