問(wèn)題已解決

做企業(yè)所得稅匯算清繳，填【資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表】表里的【資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額】是什么意思呢

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 15:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是會(huì)計(jì)口徑的損失
2023 05/30 16:10
84785045
2023 05/30 16:11
老師我公司處置固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值19萬(wàn)，累計(jì)折舊18萬(wàn)，資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填哪個(gè)數(shù)字呢
小林老師
2023 05/30 16:14
您好，您的這個(gè)資產(chǎn)處置交易金額是多少？
84785045
2023 05/30 16:15
是1萬(wàn)元整
小林老師
2023 05/30 16:17
您好，那您平價(jià)轉(zhuǎn)讓的？是否有增值稅？
84785045
2023 05/30 16:19
沒(méi)有增值稅，固定資產(chǎn)報(bào)廢，科目是：借：營(yíng)業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)損毀報(bào)廢損失1萬(wàn)元 貸：固定資產(chǎn)清理 1萬(wàn)元
小林老師
2023 05/30 16:19
您好，沒(méi)處置是報(bào)廢，那您A105090第1列填寫(xiě)1
84785045
2023 05/30 16:21
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也是填1嗎，還是填固定資產(chǎn)的原值，如果填原值的話就產(chǎn)生了乃是調(diào)整金額，應(yīng)該是不產(chǎn)生納稅調(diào)整金額的
84785045
2023 05/30 16:24
老師是這樣嗎
小林老師
2023 05/30 16:25
您好，您的計(jì)稅基礎(chǔ)就是資產(chǎn)凈值
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