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匯算清繳：2022年匯算清繳中資產(chǎn)稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填了”存貨損失直接計(jì)入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉(zhuǎn)回使用了，那么2023年這張表怎么填寫
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第一列填寫10第二列3
第五列，13
第七-3
05/30 07:01
郭老師 
05/30 07:06
不對
我剛寫寫錯(cuò)了
第二列你處置這個(gè)貨物的銷售額第四列是成本
105000
33行
賬在金額10
84784999 
05/30 09:44
老師，沒理解，能寫清晰些嗎
郭老師
05/30 09:46
105090這個(gè)表格里面的第二列填寫你處值貨物的銷售額
你這個(gè)是貨物銷售出去了嗎？
說一下你的這個(gè)貨物的銷售額還有成本。
84784999
05/30 10:33
去年是做了盤虧損益10，今年轉(zhuǎn)回了3元，然后3元的貨物以3元出去了
郭老師
05/30 10:34
105000這個(gè)表格33行填寫賬載金額時(shí)，其他的不調(diào)整。
郭老師
05/30 10:34
然后在明年匯算清繳的時(shí)候，你再填寫105090這個(gè)表格。
郭老師
05/30 10:34
年的時(shí)候按照我上面的做法調(diào)減3就可以了。
84784999
05/30 10:37
第33行使準(zhǔn)備金，但是我們是存貨原值，不是準(zhǔn)備金，也可以填在這列嗎
郭老師
05/30 10:39
好資產(chǎn)減值準(zhǔn)備斤的可以啊
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