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我們是生產(chǎn)企業(yè) 出口，我們是不是就在增值稅申報(bào)表附表二填寫下 未開票收入就行（因?yàn)槲覀儐挝粵]開普票）我們銷項(xiàng)是百分之13 退稅率也是百分之13 也沒有進(jìn)口免稅件。其他的是不是不用填寫什么了

84785040| 提問時(shí)間：2023 05/30 15:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(—)》第三、免抵退稅的第16欄“貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。 咱出口發(fā)票沒開啊 計(jì)算本期的免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算的方法如下:本期申報(bào)免抵退稅的出口銷售額*(征稅率-退稅率)，也就是銷售額*(13%-13%) =0，填列在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二）》的二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額第18欄“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2023 05/30 15:16
84785040
2023 05/30 15:29
進(jìn)轉(zhuǎn)出沒有需要填寫0么 稅務(wù)局說不用開發(fā)票
廖君老師
2023 05/30 15:32
您好，那附表二也不用填 了，反正是0
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