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外貿(mào)企業(yè)，購進(jìn)商品13%，退稅率為10%，如果當(dāng)月退稅勾選發(fā)票一張，金額100，稅額13，那么附表二該如何填寫，該填寫哪些欄次呢

84784990| 提問時(shí)間：2020 02/26 14:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
填寫26-28，35欄100、13 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額3
2020 02/26 15:11
84784990
2020 02/26 15:14
84784990
2020 02/26 15:15
老師，我咋看有的說不用轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2020 02/26 15:19
實(shí)際沒有抵扣的可以不用轉(zhuǎn)出來
郭老師
2020 02/26 15:19
賬上要做轉(zhuǎn)出
84784990
2020 02/26 15:20
附表二怎么填寫
郭老師
2020 02/26 15:21
26-28，35欄里面填寫
84784990
2020 02/26 15:23
下月如果沒有退稅勾選，附表二是不是就不用填了
郭老師
2020 02/26 15:26
退稅勾選，你是當(dāng)月勾選次月申報(bào) 沒有不用報(bào)
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