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老師，我有20和21年沒有入賬和沒有抵扣進項稅的專票能直接在今年入賬嗎，需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎
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可以的，這個具體的屬于哪一年的成本費用屬于2021年和2020年的。
2023 05/30 14:21
84785007 
2023 05/30 14:30
成本費用21和20年的票都有，因為前幾年一直沒收入，這些發(fā)票也沒有入賬
郭老師 
2023 05/30 14:31
銀行沒有收入就不會有成本的，這個是管理費用的嗎？
84785007
2023 05/30 14:32
是我們辦公室的租金
郭老師
2023 05/30 14:33
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸銀行
匯算清繳、納稅調(diào)減
84785007
2023 05/30 16:00
老師，對嗎？匯算清繳報告已經(jīng)出了，這里需要調(diào)整報表嗎
郭老師
2023 05/30 16:01
是的是的，不需要調(diào)整財務(wù)報表
84785007
2023 05/30 16:15
老師有個問題不是很懂，我做了這筆調(diào)整后資產(chǎn)負責表和利潤表會有變化嗎？
郭老師
2023 05/30 16:18
之前的不影響，但是你的購機關(guān)系在這個月開始不一致。
84785007
2023 05/30 16:33
老師，我現(xiàn)在就是想不明白他們的勾稽關(guān)系，轉(zhuǎn)到未分配利潤會影響未分配利潤的期初余額嗎
郭老師
2023 05/30 16:35
你好，你做了未分配利潤，你的未分配利潤有變動，但是你本年的利潤表里面沒有變動，這個未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤，你只動了一個，那利潤表沒有動，它的購機關(guān)系不就不一致了？
84785007
2023 05/30 16:52
是的不一致，這樣會有影響嗎
郭老師
2023 05/30 16:54
沒關(guān)系
可以忽略這個鉤稽關(guān)系的。
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