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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年12月份專票按普票入賬，沒有勾選，進(jìn)項(xiàng)稅800元，真么調(diào)整
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你好 原來分錄 發(fā)來看一下? ?
2022 03/14 19:48
84784999 
2022 03/14 20:30
借方：管理費(fèi)用，貸方：預(yù)付賬款，沖預(yù)付的
玲老師 
2022 03/14 20:34
你好 借進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益 調(diào)整?
84784999
2022 03/14 20:39
老師 本月勾選，然后出借方：進(jìn)項(xiàng)，貸方：管理費(fèi)用，直接從管理費(fèi)用里摳出來行嗎？，或者借的：進(jìn)項(xiàng)，貸：以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤？
玲老師
2022 03/14 20:40
你好?21年12月份專票按普票入賬? 這是去年的業(yè)務(wù)? 更正是上面發(fā)你的分錄??
借的：進(jìn)項(xiàng)，貸：以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)，借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤
84784999
2022 03/14 20:42
好的 謝謝老師
玲老師
2022 03/14 20:46
不客氣，祝工作愉快。
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