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老師，匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)有筆費(fèi)用多入了，58500元，賬上入了93500元，多入了35000元，匯算時(shí)我調(diào)增了，2022年的年度匯算我只調(diào)了申報(bào)表，沒調(diào)賬，2023年要如何調(diào)賬？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？還是要如何處理？
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借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 05/30 13:21
84785018 
2023 05/30 13:29
老師，2022年就不用調(diào)賬了，匯算時(shí)調(diào)增交企業(yè)所得稅就可以了是嗎？
郭老師 
2023 05/30 13:31
是是的，是這么做的。
84785018
2023 05/30 15:05
老師，應(yīng)付賬款哪沒明白
郭老師
2023 05/30 15:05
多做的費(fèi)用，做哪個(gè)科目不是應(yīng)付賬款嗎？
84785018
2023 05/30 15:06
之前是借：銷售費(fèi)用 35000，貸方是沖其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/30 15:06
就把這個(gè)應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)收款。
84785018
2023 05/30 15:10
借其他應(yīng)收款35000，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。35000，老師，這種嗎？不用紅沖銷售費(fèi)用？
郭老師
2023 05/30 15:13
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
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