問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我2021年入了2020年的費(fèi)用票，正常做了，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/09 09:44
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，2021年的可以不用調(diào)了呀，現(xiàn)在都2023年了
2023 04/09 09:44
84785001
2023 04/09 09:45
但是20年的費(fèi)用進(jìn)21年了沒(méi)事嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 09:46
金額有多大左右了？
84785001
2023 04/09 09:47
一萬(wàn)三千多
劉艷紅老師
2023 04/09 09:49
這個(gè)沒(méi)事，不用管了，現(xiàn)在調(diào)過(guò)來(lái)也沒(méi)什么意義了
84785001
2023 04/09 09:54
那到時(shí)候要是查賬不是踢出來(lái)補(bǔ)錢(qián)
劉艷紅老師
2023 04/09 09:57
不會(huì)呀，這個(gè)一般沒(méi)事的
84785001
2023 04/09 09:59
老師那我以前科目明細(xì)錯(cuò)了，22年辦公費(fèi)改福利費(fèi)，用了借未分配利潤(rùn)，貸未分配利潤(rùn)，那我匯算清繳是填在職工薪酬福利費(fèi)那里嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 10:01
是的，這個(gè)是調(diào)在這里面的
84785001
2023 04/09 11:54
老師那公司收到研發(fā)產(chǎn)品的檢測(cè)費(fèi)，怎么做賬啊，高新技術(shù)企業(yè)的
84785001
2023 04/09 11:54
收到費(fèi)用票
劉艷紅老師
2023 04/09 16:14
這個(gè)計(jì)到研發(fā)費(fèi)里面
84785001
2023 04/09 16:48
那專(zhuān)利年費(fèi)呢
劉艷紅老師
2023 04/09 16:52
這個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)就可以了
84785001
2023 04/09 16:55
就幾十塊，他是專(zhuān)利的年費(fèi)
劉艷紅老師
2023 04/09 16:56
這個(gè)計(jì)到管理費(fèi)用就可以了
84785001
2023 04/09 18:10
沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用科目只有研發(fā)支出，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 18:11
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)
84785001
2023 04/09 18:11
那科目沒(méi)有就用研發(fā)支出嗎
劉艷紅老師
2023 04/09 18:13
是的，沒(méi)有就用研發(fā)支出
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