00:10:00
問題已解決
老師，假如固定資產(chǎn)原值100萬，折舊了80，現(xiàn)在賣了30萬，開票開了30萬的發(fā)票，增值稅39000， 借固定資產(chǎn)清理20 借累計折舊80 貸固定資產(chǎn)100 借銀行339000 貸固定資產(chǎn)清理30萬 貸銷項39000 借固定資產(chǎn)清理10萬 貸營業(yè)外收入10萬 增值稅申報表里面收入有這個30萬，但是利潤表里面收入少了20萬，這個怎么處理，稅務(wù)局說我收入對不上
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，增值稅申報和所得稅確實對不上了，下面的分錄對上了，也不影響利潤，您看行么
借銀行339000
貸營業(yè)外收入30萬
貸銷項39000
借：營業(yè)外支出 ?20
代：固定資產(chǎn)清理20
2023 05/27 19:25
84785040 
2023 05/27 19:33
那實際做賬的時侯分錄是怎么做的，之前老師說按上面我寫的做
廖君老師 
2023 05/27 19:34
您好，我們增值稅申報的收入和所得稅收入是匹配申報的，上面那分錄也不錯的，就是有差異嘛，利潤也不影響的，跟稅務(wù)局說明情況就可以了
閱讀 218
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
