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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 待解除預(yù)約項(xiàng)目 這種怎么做賬 是退稅嗎@郭老師@郭老師 @郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是退稅
你有申請(qǐng)過嗎
是所得稅的嗎
2023 05/27 15:45
84785019 
2023 05/27 15:45
我不知道 回單就是張這個(gè)樣子 一般這種怎么做分錄啊
郭老師 
2023 05/27 15:51
你先借銀行存款貸其他應(yīng)付款
確定了那個(gè)稅款了再做
84785019
2023 05/27 15:54
確定是稅款又怎么做
郭老師
2023 05/27 16:03
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸不知道那個(gè)科目
需要知道那個(gè)稅款
84785019
2023 05/27 16:04
如果這個(gè)是增值稅 怎么做
郭老師
2023 05/27 16:12
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
一般納稅人的
什么原因退稅
84785019
2023 05/27 16:14
老師我這個(gè)是退稅誒 應(yīng)交稅費(fèi)在貸方不是負(fù)債 應(yīng)交未交嗎
郭老師
2023 05/27 16:21
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，待
貸營(yíng)業(yè)外收入再做這一個(gè)，你是什么原因退回的？如果之前多交了的話，借方有余額，現(xiàn)在在貸方紅沖了，不就是沒有余額了？
郭老師
2023 05/27 16:21
退稅退回錢來，銀行存款增加。
84785019
2023 05/27 18:06
我不知道是什么原因退回來的，這是我?guī)煾底龅姆致?，我問他為什么他不教? 摘要寫的退稅，借，銀行存款 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 05/27 18:08
小規(guī)模的嗎
那你看下應(yīng)交稅費(fèi)有余額的吧
84785019
2023 05/27 18:10
是一般納稅人 我看不了賬不在我手上
郭老師
2023 05/27 18:13
不對(duì)
一般納稅人未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不全，她還有三級(jí)科目
銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些的
你們有增值稅加計(jì)抵減的嗎
84785019
2023 05/27 18:17
老師我知道的不多 因?yàn)橘~我看不了 你就做一個(gè)完整分錄我在琢磨琢磨 你這樣問我我不知道的 你說的什么借貸 營(yíng)業(yè)外收入 你完完整整做一個(gè)我看看 是一般納稅人 這是增值稅 我?guī)煾底龅氖墙桡y行貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅。
你看看 完完整整做一個(gè)我看看 謝謝老師愛你
郭老師
2023 05/27 18:19
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
收到的
具體的什么原因需要看其他的
之前的進(jìn)項(xiàng)少做了
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
你知道知道支付的怎么做
退回的就能理解
84785019
2023 05/27 19:37
老師 所以在收到錢 做借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅的同時(shí) 還要在做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交 這兩筆要同時(shí)進(jìn)行嗎
郭老師
2023 05/27 20:15
你好對(duì)的
是這么做的
84785019
2023 05/27 20:28
老師 我重新提問問你了 麻煩你接一下
郭老師
2023 05/27 20:30
不用
在這里面提問就行
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