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老師，在23年賬里面調(diào)整的22年的差錯，在申報22的所得稅時，需要調(diào)整嗎
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你好具體是什么錯了呢？
2023 05/26 13:48
84785034 
2023 05/26 13:51
就是22年印花稅已經(jīng)付了，發(fā)現(xiàn)沒計提到稅金及附加科目，在23年調(diào)整到未分配利潤里了
84785034
2023 05/26 13:52
我們是小企業(yè)會計準則
宋生老師 
2023 05/26 13:53
你好，其實全額調(diào)到未分配利潤是不對的。應該把差額部分，也就是說算完所得稅后的差額計入未分配
84785034
2023 05/26 13:57
凈利潤是負數(shù)，不用算所得稅
84785034
2023 05/26 13:58
我的意思是我在23年的賬里面調(diào)整了，稅務報送的22年財務報表還需要調(diào)整嗎
宋生老師
2023 05/26 14:00
你好，就可以不用調(diào)。
84785034
2023 05/26 14:06
那這部分損益是算到做23年匯算里面嗎
宋生老師
2023 05/26 14:12
你好，是的，你現(xiàn)在23年就可以了，《小企業(yè)會計制度》就這樣子。
84785034
2023 05/26 15:10
好的謝謝老師
宋生老師
2023 05/26 15:11
你好，不用客氣的了。
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