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老師我這樣沖銷去年記在本年的年終獎，是不是導致直沖銷了費用，沒有沖銷應付職工薪酬，我想問一下正確的分錄應該怎么做
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你好； 正常做； 借以前年度損益調整； 金額負數 貸應付職工薪酬-年終獎 ；金額負數； 這樣來做的?
2023 05/25 18:28
84785004 
2023 05/25 18:32
本期計提的費用，不需要沖銷嗎
meizi老師 
2023 05/25 18:34
你好；? 本期的計提費用 是不是你 本月發(fā)生的 ； 是的話； 不紅沖的； 你只管之前? 年終獎錯誤的 分錄去紅沖哦
84785004
2023 05/25 18:38
本期計提的去年的年終獎沖銷的分錄應該怎么寫
meizi老師
2023 05/25 18:40
你好；???借以前年度損益調整； 金額負數 貸應付職工薪酬-年終獎 ；金額負數； 這個是紅沖分錄哈
84785004
2023 05/25 18:43
這樣的話我本期計提的去年的年終獎并沒有沖銷，管理費用-年終獎，主營業(yè)務成本-年終獎，都還在
meizi老師
2023 05/25 18:44
你好 ；? 你本年計提的分類怎么寫的 ；? ?你本年計提去年的； 你用管理費用嗎；? 你科目不對 ； 那你就紅沖做 ：借? 管理費用? ；金額負數? ；主營業(yè)務成本? 金額負數 貸應付職工薪酬金額負數 ；這樣去紅沖；? ?我明細科目沒有寫哈； 你自己加下；??
84785004
2023 05/25 18:52
我這樣紅沖完之后，再怎么調整以前年度的？借:以前年度損益調整，金額負數是不是不對了
meizi老師
2023 05/25 19:07
紅沖這筆就行了，你主要是紅沖業(yè)務嘛
84785004
2023 05/25 19:09
以前年度應該怎么調整？
meizi老師
2023 05/25 19:12
如果是22年計提多了，那么23.5月紅沖就做這筆：借以前年度損益調整； 金額負數 貸應付職工薪酬-年終獎 ；金額負數； 這個是紅沖分錄
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