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老師好，匯算清繳的時候職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表必須要填嗎
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你好，這個是必須要填的。
2023 05/25 09:50
84785021 
2023 05/25 09:52
那這個填寫的時候要按照應(yīng)付職工薪酬這個科目的借方還是貸方余額填寫呢，因為每個月底需要計提當(dāng)月的工資但是下個月才發(fā)放，所以借方和貸方總是會有一個當(dāng)月計提的差額
東老師 
2023 05/25 09:52
因為只要在匯算清繳前發(fā)放就可以扣除，所以填寫一樣的金額就可以。
84785021
2023 05/25 09:53
那就是按照貸方余額填寫是嗎
東老師
2023 05/25 09:53
對，按照這個金額填寫就可以。
84785021
2023 05/25 09:57
同理填寫期間費(fèi)用的時候，管理費(fèi)用下面二級科目計提的工資也是按照計提的貸方余額填寫嗎
東老師
2023 05/25 09:57
是沒錯兒，就是你說的這么甜。
84785021
2023 05/25 09:57
哦不對，這個沒差額，因為期末都要結(jié)轉(zhuǎn)出去
東老師
2023 05/25 09:58
就是你說的這么填寫
84785021
2023 05/25 10:00
老師，那期間費(fèi)用那張表上有個工資那一欄，那個是只能填工資嗎，那社保公積金那些填哪里呢
東老師
2023 05/25 10:07
期間費(fèi)用，社保，公積金這些也填到工資里面。
84785021
2023 05/25 10:14
福利費(fèi)也填在這里哈？
東老師
2023 05/25 10:20
。對也是對，也是填寫在這里面
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