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問題已解決
老師好，匯算清繳的時(shí)候職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表必須要填嗎
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你好，這個(gè)是必須要填的。
2023 05/25 09:50
84785021 
2023 05/25 09:52
那這個(gè)填寫的時(shí)候要按照應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的借方還是貸方余額填寫呢，因?yàn)槊總€(gè)月底需要計(jì)提當(dāng)月的工資但是下個(gè)月才發(fā)放，所以借方和貸方總是會(huì)有一個(gè)當(dāng)月計(jì)提的差額
東老師 
2023 05/25 09:52
因?yàn)橹灰趨R算清繳前發(fā)放就可以扣除，所以填寫一樣的金額就可以。
84785021
2023 05/25 09:53
那就是按照貸方余額填寫是嗎
東老師
2023 05/25 09:53
對(duì)，按照這個(gè)金額填寫就可以。
84785021
2023 05/25 09:57
同理填寫期間費(fèi)用的時(shí)候，管理費(fèi)用下面二級(jí)科目計(jì)提的工資也是按照計(jì)提的貸方余額填寫嗎
東老師
2023 05/25 09:57
是沒錯(cuò)兒，就是你說的這么甜。
84785021
2023 05/25 09:57
哦不對(duì)，這個(gè)沒差額，因?yàn)槠谀┒家Y(jié)轉(zhuǎn)出去
東老師
2023 05/25 09:58
就是你說的這么填寫
84785021
2023 05/25 10:00
老師，那期間費(fèi)用那張表上有個(gè)工資那一欄，那個(gè)是只能填工資嗎，那社保公積金那些填哪里呢
東老師
2023 05/25 10:07
期間費(fèi)用，社保，公積金這些也填到工資里面。
84785021
2023 05/25 10:14
福利費(fèi)也填在這里哈？
東老師
2023 05/25 10:20
。對(duì)也是對(duì)，也是填寫在這里面
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