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請問老師,匯算清繳的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,是用應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬填,還是用管理費用的明細(xì)賬填

84784972| 提問時間:05/22 10:31
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付職工薪酬,前提是做賬標(biāo)準(zhǔn)
05/22 10:31
84784972
05/22 10:36
老師好,賬載金額是指計提嗎,那么稅收金額填什么數(shù)
小林老師
05/22 10:38
你好。是的,貸方發(fā)生額,稅收金額是稅前可以扣除金額
84784972
05/22 11:49
老師好,那么我怎么確定那些是稅前可以扣除的金額
小林老師
05/22 13:11
本期計提的薪酬是否匯算清繳前全部支付
84784972
05/22 16:58
老師好,如果計提的薪酬未在匯繳前全部支付,那么稅收金額是否只填已支付的部分
小林老師
05/22 18:01
是的,您的理解非常正確
84784972
05/23 09:46
明白,謝謝老師的指導(dǎo)
小林老師
05/23 10:28
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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