00:10:00
問題已解決
比如費用是在2021年支付了10000元做了管理費用記賬但是在2022年5月31日匯算清繳前也沒拿發(fā)票來，相應的做了納稅調(diào)增了，但是呢2022年的8月份開了發(fā)票10000元發(fā)票日期是2022年8月，請問這個發(fā)票能做賬嗎？分錄怎么寫呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個發(fā)票可以做的
計入費用科目就可以
2023 05/24 15:43
84785002 
2023 05/24 16:18
是不是就是相當于2021變增的費用用這張發(fā)票在2022年沖減了呢？賬務怎么處理呢？借管理費用貸 是什么科目呀？
樸老師 
2023 05/24 16:27
同學你好
對的
是這樣的
21年的分錄是
借管理費用
貸應付賬款暫估嗎
84785002
2023 05/24 16:30
是的，有個暫估
84785002
2023 05/24 16:33
付款的時候又借暫估貸現(xiàn)金給做了賬了！
樸老師
2023 05/24 16:40
那你這個直接
借管理費用負數(shù)
貸應付賬款暫估負數(shù)
然后
借管理費用
貸應付賬款
閱讀 166
描述你的問題，直接向老師提問
365
意見反饋
