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去年的無(wú)票收入，今年開(kāi)發(fā)票了，賬務(wù)怎么處理？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 12:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 無(wú)票收入去年做了無(wú)票收入分錄 和報(bào)稅沒(méi)有； 才好判斷今年怎么處理； 你是小規(guī)模還是一般納稅人的??
2023 05/23 12:22
84785017
2023 05/23 12:23
做了，也報(bào)稅了
84785017
2023 05/23 12:23
是一般人
meizi老師
2023 05/23 12:24
你好 ； 一般納稅人；? 本月先紅沖無(wú)票收入分錄 ；然后 在按開(kāi)票做一遍分錄。? ?申報(bào)的時(shí)候；未開(kāi)具發(fā)票欄次寫 負(fù)數(shù)金額； 開(kāi)票 欄次? ?寫? ?普票或者專票欄次報(bào)稅即可??
84785017
2023 05/23 12:36
是 借 應(yīng)收紅字 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)，不用以前年度損益調(diào)整之類的科目吧？
meizi老師
2023 05/23 12:38
你好；? ?是的； 不走這個(gè)科目的??
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