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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下 21年做了暫估，22年底把這個(gè)暫估沖回的，合并到22年一起做企業(yè)所得稅匯算清繳，這樣可以嘛
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你好1； 可以的；這個(gè)? 你暫估了什么數(shù)據(jù)的??
2023 05/23 11:16
84784980 
2023 05/23 11:16
暫估的是費(fèi)用
84784980
2023 05/23 11:16
發(fā)票一直沒來
meizi老師 
2023 05/23 11:19
你好；發(fā)票沒有來； 就年報(bào)報(bào)這部分費(fèi)用 ；? ?你不能直接去暫估沖回來的； 如果是真實(shí)發(fā)生的?
84784980
2023 05/23 11:20
沒有懂什么意思，如果21年已經(jīng)暫估了呢，發(fā)票一直沒來，我22年沖回，不行嘛
meizi老師
2023 05/23 11:24
你好1；? 沒有來； 你22年5月底 報(bào)21年年報(bào)就調(diào)增了哦 ； 你22年不用去處理紅沖的??
84784980
2023 05/23 11:27
我當(dāng)時(shí)沒有做調(diào)增，怎么辦呢
meizi老師
2023 05/23 11:31
你好1；? ?去改下21年年報(bào)的哦； 你表格報(bào)的不對的
84784980
2023 05/23 11:31
那不就產(chǎn)生滯納金嘛
meizi老師
2023 05/23 11:35
你好 ；? 你如果產(chǎn)生了少繳納的金額； 就會(huì)產(chǎn)生滯納金的?
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