問(wèn)題已解決

老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票，匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái)，用作賬務(wù)處理嗎

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 09:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若后期也不會(huì)來(lái)票，也不支付，需要賬務(wù)處理
2023 05/23 09:44
84785025
2023 05/23 09:46
那就23年做賬務(wù)處理就可以了是吧
文文老師
2023 05/23 09:51
23年做賬務(wù)處理就可以了
84785025
2023 05/23 09:53
怎么做賬呢
文文老師
2023 05/23 09:56
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤(rùn)
84785025
2023 05/23 09:58
收到，謝謝老師
文文老師
2023 05/23 10:01
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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