問(wèn)題已解決

老師我上月暫估了成本！只是暫估了機(jī)械費(fèi)！工資沒(méi)有暫估！但是確認(rèn)收入，計(jì)提成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本都在一個(gè)分錄里做著呢！我這個(gè)月沖回暫估！是光把暫估部分沖回！還是成本部分從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回呢！

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 成本部分從計(jì)提到結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖回
2022 05/19 09:26
84785035
2022 05/19 09:28
那意思沒(méi)有暫估工資的部分都要沖回！那工資表是是放到上月憑證里還是這個(gè)月憑證里！
bamboo老師
2022 05/19 09:31
工資表是是放到這個(gè)月憑證里 暫估的跟結(jié)轉(zhuǎn)的都紅沖 然后再根據(jù)發(fā)生的寫(xiě)分錄
84785035
2022 05/19 09:33
那上個(gè)月計(jì)提的工資算什么呀！憑證里沒(méi)有工資表！但是又計(jì)提了！要不我把上個(gè)月的工資也改成暫估！這樣可以嗎
bamboo老師
2022 05/19 09:35
上個(gè)月計(jì)提的工資 沒(méi)有任何附件嗎？
84785035
2022 05/19 10:57
計(jì)提工資就是工資表呀！老師你不是說(shuō)工資表放到這個(gè)月嗎？
bamboo老師
2022 05/19 10:59
那上個(gè)月計(jì)提的工資算什么呀！憑證里沒(méi)有工資表！但是又計(jì)提了！ 您不是說(shuō)上個(gè)月計(jì)提了嗎？計(jì)提的時(shí)候沒(méi)有工資表？
84785035
2022 05/19 11:42
計(jì)提的時(shí)候有工資表！老師你不是說(shuō)上個(gè)月的要沖回嗎！
bamboo老師
2022 05/19 11:46
如果計(jì)提的工資不準(zhǔn)確 先沖回 然后按照準(zhǔn)確的再計(jì)提 如果是準(zhǔn)確的 就不要沖回了
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