問(wèn)題已解決

老師，我們付款11000，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票開(kāi)了11100，多開(kāi)了100，我們以后不會(huì)付款了，應(yīng)該怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?多開(kāi)了發(fā)票 ； 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是 11100還是11000 ；考慮怎么來(lái)做科目； 是什么業(yè)務(wù)的； 購(gòu)貨的業(yè)務(wù)嗎?
2023 05/23 09:24
84785012
2023 05/23 09:24
實(shí)際的業(yè)務(wù)就是11000，是買的商品用于銷售的
meizi老師
2023 05/23 09:25
你好 ； 那你多開(kāi)了。你如果按照發(fā)票做； 這個(gè)就是虛開(kāi)發(fā)票哦； 你合同也是 11000是嗎
84785012
2023 05/23 09:26
嗯嗯，是的，對(duì)方多開(kāi)發(fā)票了，之后也不會(huì)合作了
meizi老師
2023 05/23 09:27
你好； 那要紅沖發(fā)票哈； 這個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票； 你不能去抵扣和稅前扣除的； 建議紅沖了。重新開(kāi) 11000 ；保證三流一致? ?
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