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22年會計做了這筆分錄。匯算清繳時候 這筆再哪調(diào)整呢？
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您好，這個2022年度匯繳不用調(diào)整的，這是2021年度納稅調(diào)增交的所得稅
2023 05/22 17:39
84785031 
2023 05/22 17:59
但是她這個分錄錯了 又把本年利潤做到了22年 不應該剔除嚒
廖君老師 
2023 05/22 18:01
您好，不好意思啊，我剛才沒有注意到最后2個分錄轉(zhuǎn)到本年利潤了，您看這個金額出現(xiàn)在我們利潤表里么，如果只是在我們負債表的未分配利潤里就不影響
84785031
2023 05/22 18:03
她利潤表里一直按包含這個數(shù)據(jù)申報的 那現(xiàn)在我年報這個數(shù)據(jù)怎么調(diào)整？ 還是說A表 的利潤總額我直接剔除掉這個二千多接著后續(xù)調(diào)整？
廖君老師
2023 05/22 18:04
您好，其實我有點沒太明白，咱利潤表不是損益科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的么，這個未分配利潤不在利潤表啊
廖君老師
2023 05/22 18:11
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84785031
2023 05/22 18:14
未分配利潤 一借一貸相當于平了。又結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤 那影響的是啥？
廖君老師
2023 05/22 19:15
您好，整個分錄就是銀行存款多2566.12，本年利潤多了2566.12（正確應為未分配利潤多2566.12），我們的利潤表都是手工做的，根據(jù)科目余額表的損益科目填 入，跟負債表的勾稽就是未分配利潤。咱這是自動生成的話，匯繳是要把 這個2566.12剔除了，A105000表 26行調(diào)整，您覺得行么
84785031
2023 05/23 10:23
那我怎么知道利潤表算沒算進去這筆呀？
廖君老師
2023 05/23 10:38
您好啊，您看利潤表里利潤計算是不是只有收入、成本、費用類計算得出的
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