問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)22年12月份做了這筆預(yù)提費(fèi)用，今年1月要怎么做分錄紅沖，匯算清繳前才拿票回來(lái)的。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/30 09:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，先做一筆以前年度損益調(diào)整的反向，然后再做本期的
2023 01/30 09:56
84785034
2023 01/30 09:57
分錄可以羅列一下嗎老師
小鎖老師
2023 01/30 09:57
我看不清金額和費(fèi)用科目，拍照清楚一下吧
84785034
2023 01/30 09:57
上面有圖片
84785034
2023 01/30 09:58
借：管理費(fèi)用_預(yù)提費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付的
小鎖老師
2023 01/30 09:59
借 其他應(yīng)付款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 借? ?以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸 未分配利潤(rùn)
84785034
2023 01/30 10:00
好的謝謝老師，然后拿回成本費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候正常入賬就可以了是嗎老師
小鎖老師
2023 01/30 10:00
嗯對(duì)是和這個(gè)意思的
84785034
2023 01/30 10:01
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 01/30 10:04
沒(méi)事的，理解了就好
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