問(wèn)題已解決

老師,暫估材料入庫(kù)后,收到發(fā)票除了紅沖之前暫估的分錄,我還做了筆紅沖暫估成本的分錄,借:生產(chǎn)成本(原材料)紅字,貸:原材料(暫估金額)紅字。對(duì)嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/22 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 來(lái)發(fā)票之后只紅沖暫估入庫(kù)的分錄就可以
2023 05/22 16:34
84784989
2023 05/22 16:35
那我還做了紅沖成本的分錄可不可以
84784989
2023 05/22 16:39
我的理解是當(dāng)月暫估入庫(kù)了,也暫估了成本,所以收到發(fā)票后紅沖入庫(kù),再正確入庫(kù),那不得紅沖上月入賬的成本嗎?
樸老師
2023 05/22 16:45
同學(xué)你好只要你收到 成本發(fā)票了就不用紅沖上月的成本 只要紅沖暫估的再按照收到的發(fā)票做分錄就可以
84784989
2023 05/22 16:48
啊,我2022年的兩筆暫估都紅沖了成本,那怎么辦,要調(diào)賬嗎?
84784989
2023 05/22 16:51
我以為暫估后領(lǐng)用了原材料,有筆借:生產(chǎn)成本(原材料),貸:原材料(暫估金額), 所以收到發(fā)票也要紅沖這筆業(yè)務(wù)呢!
樸老師
2023 05/22 16:55
同學(xué)你好 那你重新做成本就可以
84784989
2023 05/22 17:00
老師,我知道怎么回事了,我這么暈沒(méi)錯(cuò)呢,紅沖原材料入庫(kù)時(shí)有了筆負(fù)數(shù)入張了嗎,那我再月底領(lǐng)用原材料時(shí),是不是也要領(lǐng)一筆負(fù)數(shù)?。?/div>
84784989
2023 05/22 17:00
做沒(méi)錯(cuò)呢,紅沖原材料入庫(kù)時(shí)有了筆負(fù)數(shù)入張了嗎,那我再月底領(lǐng)用原材料時(shí),是不是也要領(lǐng)一筆負(fù)數(shù)啊!
樸老師
2023 05/22 17:06
同學(xué)你好 對(duì)的 理解正確哦
84784989
2023 05/22 17:08
那就沒(méi)做錯(cuò)了對(duì)吧!
84784989
2023 05/22 17:18
那領(lǐng)用負(fù)數(shù)原材料的分錄就是,借:生產(chǎn)成本(原材料)負(fù)數(shù),貸:原材料(暫估)負(fù)數(shù)
樸老師
2023 05/22 17:28
同學(xué)你好 那你做藍(lán)字發(fā)票的分錄再做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784989
2023 05/22 17:39
是的,我是紅字,藍(lán)字入賬后,再做了筆紅字領(lǐng)料
樸老師
2023 05/22 18:03
只要沖減了就可以
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