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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，我們賬上材料一直不夠用，我們每月都是暫估材料的，借：原材料-某材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估入賬，現(xiàn)在我們用用自己生產(chǎn)的廢料沖之前的暫估，應(yīng)該怎么做賬呢
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您好，可以做借原材料，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估入賬，負(fù)數(shù)，借原材料-廢料，貸生產(chǎn)成本-廢料
04/16 10:30
84784987 
04/16 10:34
我們廢料是做到庫(kù)存商品的，第二筆憑證是不是借：庫(kù)存商品-廢料負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
maize老師 
04/16 10:38
你們廢品之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啦？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品。負(fù)數(shù)，
84784987
04/16 10:38
庫(kù)存商品沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，一直放在賬上的
maize老師
04/16 10:39
損益科目不要做相反方向，做負(fù)數(shù)，相反方向虛增匯總金額
84784987
04/16 10:41
老師，您之前做的貸生產(chǎn)成本-廢料，這個(gè)我不是太明白
maize老師
04/16 10:51
那做借原材料廢料，貸庫(kù)存商品
maize老師
04/16 10:51
那是廢料沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品還在車(chē)間，所以直接轉(zhuǎn)原材料廢料下面
84784987
04/16 10:55
我們的廢料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了，老師可以重新發(fā)下完整的分錄嗎
maize老師
04/16 10:56
借原材料，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估入賬，負(fù)數(shù) 借原材料廢料，貸庫(kù)存商品
84784987
04/16 11:04
老師，這原材料一正一負(fù)，不相當(dāng)于沒(méi)有沖暫估嗎
maize老師
04/16 11:05
明細(xì)不一樣呀，你們之前暫估沒(méi)有寫(xiě)具體明細(xì)？
84784987
04/16 11:05
感覺(jué)怪怪的
maize老師
04/16 11:05
總賬沒(méi)有差額是沒(méi)有變化，但是明細(xì)不一樣
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