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問題已解決
老師，我上個月暫估了原材料入賬，并做了全額結轉成本，那這個月發(fā)票回來了正常入賬，再做了一筆暫估沖紅。這樣就會出現原材料明細賬里的暫估出現了貸方余額，是不是要在做一筆原材料和暫估的對沖，這樣原材料的明細科目余額才是正確的呢
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你好同學，您是不是借原材料貸應付賬款暫估，然后后期又把原材料轉到主營業(yè)務成本里了？嗯，那這樣的話哈，你不但要沖原材料的那個憑證，還要沖轉成本的那個憑證。
2022 05/18 10:34
84784989 
2022 05/18 10:38
暫估是入的應付賬款暫估
84784989
2022 05/18 10:39
然后暫估的原材料又全額轉到主營業(yè)務成本里了
李霞老師 
2022 05/18 10:41
對，相當于你得把這兩個憑證全部都得沖掉。
84784989
2022 05/18 10:42
老師。那是不是最后做一筆紅沖結轉成本的分錄就可以了！這個月收到發(fā)票后的材料就可以正常結轉了！
李霞老師
2022 05/18 10:47
我的意思，原當時你應該做過兩筆憑證，你要全部紅沖掉，然后重新根據咱現在的發(fā)票重新入賬，重新結轉成本。
84784989
2022 05/18 10:52
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/18 10:53
祝您生活愉快開心快樂
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