問題已解決

老師,我上個月暫估了原材料入賬,并做了全額結(jié)轉(zhuǎn)成本,那這個月發(fā)票回來了正常入賬,再做了一筆暫估沖紅。這樣就會出現(xiàn)原材料明細賬里的暫估出現(xiàn)了貸方余額,是不是要在做一筆原材料和暫估的對沖,這樣原材料的明細科目余額才是正確的呢

84784989| 提問時間:2022 05/18 10:30
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,您是不是借原材料貸應付賬款暫估,然后后期又把原材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里了?嗯,那這樣的話哈,你不但要沖原材料的那個憑證,還要沖轉(zhuǎn)成本的那個憑證。
2022 05/18 10:34
84784989
2022 05/18 10:38
暫估是入的應付賬款暫估
84784989
2022 05/18 10:39
然后暫估的原材料又全額轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里了
李霞老師
2022 05/18 10:41
對,相當于你得把這兩個憑證全部都得沖掉。
84784989
2022 05/18 10:42
老師。那是不是最后做一筆紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就可以了!這個月收到發(fā)票后的材料就可以正常結(jié)轉(zhuǎn)了!
李霞老師
2022 05/18 10:47
我的意思,原當時你應該做過兩筆憑證,你要全部紅沖掉,然后重新根據(jù)咱現(xiàn)在的發(fā)票重新入賬,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784989
2022 05/18 10:52
好的,謝謝
李霞老師
2022 05/18 10:53
祝您生活愉快開心快樂
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