問(wèn)題已解決

老師 麻煩問(wèn)一下去年剛成立的一個(gè)小規(guī)模公司 因?yàn)闆](méi)有做賬 報(bào)稅才是亂報(bào)的 現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)有利潤(rùn)季度又沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅還咋整

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/22 16:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
修改之前再申報(bào)的數(shù)據(jù),按照你正確的來(lái)。
2023 05/22 16:30
郭老師
2023 05/22 16:30
需要把之前的業(yè)務(wù)補(bǔ)上。
84785015
2023 05/22 16:35
修改報(bào)表季度的企業(yè)所得稅要繳嗎 可不可以匯算清繳一起做了
郭老師
2023 05/22 16:39
可以的,但是你涉及到損益類的科目,需要用以前年度損益調(diào)整做到今年。
84785015
2023 05/22 16:44
那我現(xiàn)在做賬還要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎 都沒(méi)有繳
郭老師
2023 05/22 16:46
調(diào)增之后有盈利的需要交,如果沒(méi)有的不需要。
84785015
2023 05/22 16:52
就是現(xiàn)在才在補(bǔ)去年9月份的賬? 有盈利這個(gè)時(shí)候我需不需要計(jì)提企業(yè)所得稅啊老師
郭老師
2023 05/22 16:53
你好,需要的,需要交企業(yè)所得稅,需要計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84785015
2023 05/22 16:55
這個(gè)是做在今年的賬上 那我賬期是去年9月份就不用計(jì)提咯 到今年一次性調(diào)整
郭老師
2023 05/22 16:57
可以的,可以在今年做。
84785015
2023 05/22 16:58
好的太謝謝老師了
郭老師
2023 05/22 17:00
不用客氣 工作愉快
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