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我們剛成立的公司，一季度的利潤總額是負(fù)數(shù)，也沒有要調(diào)增調(diào)減的，那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報？是直接按照負(fù)數(shù)利潤乘以適應(yīng)稅率嗎？
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同學(xué)，你好
利潤總額是負(fù)數(shù)，不用繳納所得稅
2023 04/04 13:00
84784971 
2023 04/04 13:03
好的，老師，那我計提時的分錄怎么寫？直接借：所得稅費(fèi)用 -100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-100 是這樣子寫嗎
小菲老師 
2023 04/04 13:05
同學(xué)，你好
不是，不計提
84784971
2023 04/04 13:07
意思就是正常繳的時候才計提，不交的話就不用計提，
小菲老師
2023 04/04 13:16
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784971
2023 04/04 13:18
好嘞，謝謝老師
小菲老師
2023 04/04 13:18
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
84784971
2023 04/04 18:14
老師，問你個問題，因?yàn)槲覀兪莿偝闪⑷齻€月的公司，1月2月沒有業(yè)務(wù)收入，就三月份有收入，現(xiàn)在要在自然人扣繳端進(jìn)行個稅的申報，前兩個月是2個員工，在自然人扣繳端寫的本期收入都是0，那現(xiàn)在有錢了，還能給他們發(fā)1月2月工資嗎（老板現(xiàn)在讓給這兩人一個月5000的工資）
小菲老師
2023 04/04 18:57
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
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