00:10:00
問題已解決
老師，這個(gè)利潤表是錯的吧，利潤總額是負(fù)數(shù)，一季度也沒有預(yù)繳所得稅，現(xiàn)在有個(gè)所得稅費(fèi)用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您哈利，這個(gè)的話，確實(shí)是不對的，看了一下這個(gè)邏輯
06/13 15:13
84785025 
06/13 15:17
今年的利潤表也不可能體現(xiàn)去年交過的所得稅吧
小鎖老師 
06/13 15:18
嗯對，這個(gè)是不可能體現(xiàn)
84785025
06/13 15:22
還有老師，利潤表里的所得稅是要先預(yù)提的對吧？就是比如一季度的1.2月利潤表里是沒有所得稅的，3月才會有預(yù)提的數(shù)，實(shí)際4月繳納的
小鎖老師
06/13 15:22
是，先預(yù)交，但是不跨年
84785025
06/13 15:22
但是不跨年是什么意思
84785025
06/13 15:25
我剛才問了說這個(gè)所得稅實(shí)際上是23年四季度的所得稅，在今年1月份繳納，那怎么可能會體現(xiàn)在24年的利潤表里呢
小鎖老師
06/13 15:30
就是你雖然預(yù)提了，但是這個(gè)所得稅沒有跨年。第四季度的也不會
84785025
06/13 15:33
所以說不可能在24年利潤表里體現(xiàn)對吧，現(xiàn)在提供過來的24年利潤表里就有了。該怎么處理？
小鎖老師
06/13 15:34
這樣的話要么是修改報(bào)表的
84785025
06/13 15:35
具體怎么修改
小鎖老師
06/13 15:36
肯定是把多余這部分所得稅做到期初未分配利潤的
小鎖老師
06/13 15:36
這樣就全部整體減少了
小鎖老師
06/13 15:36
只體現(xiàn)24年真正的所得是
84785025
06/13 15:41
就是所屬期23年繳納的這個(gè)所得稅直接轉(zhuǎn)進(jìn)利潤分配-未分配利潤，是嗎？
小鎖老師
06/13 15:42
是的是這個(gè)意思的哈
閱讀 9076
描述你的問題，直接向老師提問
150
意見反饋
