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問(wèn)題已解決
一季度利潤(rùn)表里第31行所得稅費(fèi)用怎么取數(shù)？1月份預(yù)繳了四季度的所得稅，2023年一季度是負(fù)數(shù)，3月底時(shí)候做了匯算清繳需要補(bǔ)交所得稅
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你好，你這個(gè)不是看一季度的利潤(rùn)嗎
2023 04/10 15:07
84784979 
2023 04/10 15:12
就是不太懂怎么取數(shù)
84784979
2023 04/10 15:13
這個(gè)利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用，是當(dāng)季度的預(yù)繳嗎？
東老師 
2023 04/10 15:15
是根據(jù)你一季度的利潤(rùn)總額來(lái)算的。
84784979
2023 04/10 15:21
1月份做四季度的季報(bào)和年報(bào)所得稅那一欄都寫(xiě)了0怎么辦
東老師
2023 04/10 15:22
你的意思是填寫(xiě)錯(cuò)了嗎？那個(gè)是需要更正的
84784979
2023 04/10 15:27
我當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提，在實(shí)際發(fā)生的時(shí)候才做，直接跳在一季度里面行不行呢
東老師
2023 04/10 15:28
這個(gè)你肯定是在第四季度計(jì)提才可以。
84784979
2023 04/10 15:30
就是沒(méi)計(jì)提呢
東老師
2023 04/10 15:30
你的意思是在一月份計(jì)提，對(duì)嗎？
84784979
2023 04/10 15:31
是的，所以我想著是不是可以直接填寫(xiě)在這個(gè)季度
東老師
2023 04/10 15:32
肯定不行，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784979
2023 04/10 15:39
是不是我補(bǔ)你說(shuō)的這個(gè)分錄，然后一季度的所得稅費(fèi)用我就可以把它填上
東老師
2023 04/10 15:40
是沒(méi)錯(cuò)，就是這個(gè)意思。
84784979
2023 04/10 15:40
好的，謝謝
東老師
2023 04/10 15:41
不客氣，請(qǐng)幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您
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