問(wèn)題已解決

老師本年利潤(rùn)客戶年末是不是應(yīng)該全部結(jié)賬，余額應(yīng)該為0才對(duì)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/20 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2023 05/20 15:29
84784989
2023 05/20 15:46
所以22年本年利潤(rùn)有期初數(shù)是不對(duì)的是吧
鄒老師
2023 05/20 15:47
你好，是的，這樣是不對(duì)的?
84784989
2023 05/20 15:47
還可以改的嗎 ；老師
84784989
2023 05/20 15:49
還能回到2021年憑證改嗎 還有通過(guò)以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2023 05/20 15:49
你好，可以補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784989
2023 05/20 15:51
在2022年做可以嗎
鄒老師
2023 05/20 15:53
你好，在2022年做，是可以的
84784989
2023 05/20 15:57
老師，補(bǔ)做怎么做呢
鄒老師
2023 05/20 15:58
你好 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
84784989
2023 05/20 16:00
但是這個(gè)不屬于2022年的利潤(rùn)哦
鄒老師
2023 05/20 16:01
你好，不管屬于什么年度的，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)都是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
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