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年底期末結(jié)賬時,金蝶提示本年利潤尚有余額,這樣是不是不能結(jié)賬,我應該怎么做?
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速問速答不能結(jié)賬,肯定是有些損益類科目未結(jié)平,因此需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2018 03/30 14:50
84785002
2018 03/30 14:56
那我要怎么查哪里有問題?
江老師
2018 03/30 14:59
直接看科目余額,就是科目代碼是5或6開頭的,如主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、管理費用、財務費用等損益類科目
84785002
2018 03/31 09:37
那請問老師,然后呢,具體要如何看?
江老師
2018 03/31 09:42
刪除結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次本年利潤(肯定是結(jié)轉(zhuǎn)損益后,又修改了憑證,導致數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)不平)
84785002
2018 03/31 09:45
結(jié)轉(zhuǎn)損益后修改了憑證是不是都要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪了再重新結(jié)轉(zhuǎn)?
江老師
2018 03/31 09:56
是的,需要將以前結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證刪除,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,這個是不用操心的,系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。這樣就平了
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