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實(shí)務(wù)
問題已解決
房地產(chǎn)企業(yè)特地業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表轉(zhuǎn)回收入和今年確認(rèn)的收入不一致對嗎？
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您好，是正確的，因?yàn)榉康禺a(chǎn)企業(yè)特地業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表只是未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)為完工程產(chǎn)品的收入
2023 05/19 11:16
84784984 
2023 05/19 11:20
跟我們確定的收入沒有關(guān)系是吧？財(cái)務(wù)報(bào)表上沒收入，匯算確認(rèn)了收入
羅雯老師 
2023 05/19 11:21
第二張圖的收入是全部的收入，你們除了將這個(gè)轉(zhuǎn)回收入，還有別的收入嗎？
84784984
2023 05/19 11:23
沒有別的了，第二張圖就是匯算時(shí)候確認(rèn)的收入，直接填到這個(gè)表上正確吧
羅雯老師
2023 05/19 11:28
你第二張圖的收入要和報(bào)表上的收入一樣，按照報(bào)表來填。第一張圖轉(zhuǎn)回收入你們也需要做分錄啊，做了分錄也是同樣反應(yīng)在報(bào)表的。
84784984
2023 05/19 11:31
財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有收入，現(xiàn)在匯算，需要確認(rèn)收入，那這個(gè)確認(rèn)收入金額填哪里？
羅雯老師
2023 05/19 11:34
那就按照你們第一張表的來填列。
84784984
2023 05/19 11:37
必須填第一張表的轉(zhuǎn)回收入嗎，第二張表是我們要確認(rèn)的收入呢
羅雯老師
2023 05/19 11:42
第一張肯定要填啊，第二張是你們手動(dòng)填的還是自動(dòng)生成的？第二章填的收入你們是根據(jù)報(bào)表什么來填列的。
84784984
2023 05/19 11:44
第二張表手動(dòng)填的啊，表上的收入是根據(jù)自己做的收入成本表來填的，現(xiàn)在就是第二張表這樣填對不對？
羅雯老師
2023 05/19 11:46
第二張?zhí)畹氖杖胍话愣际呛屠麧櫛肀３忠恢?，但你說你們報(bào)表沒確認(rèn)收入，這樣就不對噢。
84784984
2023 05/19 11:48
因?yàn)槭欠康禺a(chǎn)企業(yè)，平時(shí)沒有確認(rèn)收入，現(xiàn)在匯算想確認(rèn)收入，那填上收入不行嗎，報(bào)表也需要改的吧
羅雯老師
2023 05/19 11:53
那您需要填寫通過填寫《A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》進(jìn)行調(diào)整，將會計(jì)核算沒有確認(rèn)收入而稅法規(guī)定需要確認(rèn)收入的進(jìn)行調(diào)整。
羅雯老師
2023 05/19 11:56
您直接按照您第一張?zhí)畹氖杖氪_認(rèn)收入就可以了，系統(tǒng)會自動(dòng)調(diào)整。
84784984
2023 05/19 11:57
第一章填的收入和我們確認(rèn)的收入金額不一樣呢
羅雯老師
2023 05/19 11:59
因?yàn)闀?jì)核算沒有確認(rèn)收入而稅法規(guī)定需要確認(rèn)收入，所以可能存在不一樣，您只要可以申報(bào)成功就沒問題。
84784984
2023 05/19 12:01
那我們確認(rèn)的收入到底填那一個(gè)數(shù)據(jù)？填第二張表上我們實(shí)際確認(rèn)的收入？
羅雯老師
2023 05/19 12:02
您好，是的，就填你們實(shí)際確認(rèn)的收入。
84784984
2023 05/19 12:04
通過納稅調(diào)整項(xiàng)目表上的收入來填還是通過未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入調(diào)整表來填？
羅雯老師
2023 05/19 12:08
納稅調(diào)整項(xiàng)目表上的收入是通過填在《A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》進(jìn)行調(diào)整，就是你第一張表，一般企業(yè)收入這個(gè)主表按照利潤表來填，你填好了系統(tǒng)會自動(dòng)調(diào)增，這里的數(shù)據(jù)會發(fā)生變化。
羅雯老師
2023 05/19 12:09
如果你還不清楚，可以把利潤表截圖，然后填寫好了那兩張表，把它們都截圖發(fā)過來
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