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老師，去年收到3萬發(fā)票分錄，借管理費3萬，貸應(yīng)付賬款3萬，今年1月5日，經(jīng)理報銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，10日填了2萬的支出憑單，當(dāng)日從銀行付款2萬給客戶，還差1萬元由經(jīng)理個人付給對方，分錄 借 應(yīng)付賬款3萬，貸 銀行存款2萬，貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬，后附銀行回單，支出憑單，對嗎？
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您好，這個不對，經(jīng)理報銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，
他報銷是有發(fā)票要入費用的，不是借款的
2023 05/18 21:38
84784987 
2023 05/18 21:44
經(jīng)理報銷款是老板直接從銀行轉(zhuǎn)賬的，當(dāng)時銀行摘要寫的報銷款，但沒有發(fā)票，后來問了才知道是之前付了1萬元給客戶了，去年的3萬元發(fā)票憑證已經(jīng)裝訂了，這事怎么處理合適？
廖君老師 
2023 05/18 21:51
您好，那您的分錄是對的，經(jīng)理報銷款1萬，借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬，貸銀行存款1萬，
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