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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想咨詢下：首先公司收到服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)，我開(kāi)普票3萬(wàn)給對(duì)方，分錄為借銀行存款3，貸其他應(yīng)付款2，貸預(yù)收1。這3萬(wàn)中有2萬(wàn)需要支付給第三方，待我支付2萬(wàn)給第三方收到專票2萬(wàn)該如何做分錄？謝謝
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支付給第3方的是什么錢？
2023 10/08 09:14
84785017 
2023 10/08 09:21
也是服務(wù)費(fèi) ，就是我們和這個(gè)機(jī)構(gòu)合作，收一位學(xué)員的錢，需要分2萬(wàn)給他們， 他們會(huì)協(xié)助我們公司給這些學(xué)員一些相關(guān)的咨詢服務(wù)等
玲老師 
2023 10/08 09:22
你好，那咱就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
84785017
2023 10/08 10:18
但我收到費(fèi)用時(shí)的其他應(yīng)付款呢？如何處理？ 一直掛著嗎？
玲老師
2023 10/08 10:21
先收到的費(fèi)用，這個(gè)屬于你的收入。
玲老師
2023 10/08 10:21
可以這樣，借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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