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問題已解決
老師好，我公司先收到咨詢服務(wù)費用3萬，但需要支付給第三方2萬，收到第三方專票，這樣的業(yè)務(wù)流程該如何進行賬務(wù)處理？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
請問剩余的1萬還需要支付嗎？
2023 10/08 08:54
84784971 
2023 10/08 08:55
不需要支付
84784971
2023 10/08 08:55
這一萬是我們公司自己的
小寶老師 
2023 10/08 08:56
借費用或成本
貸其他應(yīng)付款
付款的時候直接沖，其他應(yīng)付款。
應(yīng)付未付的剩余金額記入營業(yè)外收入。
84784971
2023 10/08 08:57
那專票怎么做分錄？
小寶老師
2023 10/08 08:57
借費用或成本
應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-進項稅
貸其他應(yīng)付款
付款的時候直接沖，其他應(yīng)付款。
應(yīng)付未付的剩余金額記入營業(yè)外收入
84784971
2023 10/08 08:59
我收款時借銀行存款3，貸其他應(yīng)付款3。支付時借其他應(yīng)付款貸2，貸銀行存款2，那專票進賬如何做賬？謝謝
小寶老師
2023 10/08 09:00
好，您前后的業(yè)務(wù)描述存在矛盾，可否重新描述一下？首先您是收到了一個3萬，其次，您支付給對方兩萬。，最后對方給您開了3萬的發(fā)票。是這樣子的。？
84784971
2023 10/08 09:01
對方開發(fā)票給我也是開2萬啊
84784971
2023 10/08 09:02
我收到3萬開普票給別人，支付2萬收專票2萬
小寶老師
2023 10/08 09:08
好，收到專票，兩萬直接計入。相關(guān)費用或成本以及進項稅。貸方計入其他應(yīng)付款，付款的時候直接沖減其他應(yīng)付。
其次，您收到3萬對外開票2.你業(yè)務(wù)你應(yīng)該正常確認收入。確認開票收入和未票收入，同時確認對應(yīng)的增值稅銷項稅
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