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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我公司先收到咨詢服務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)，但需要支付給第三方2萬(wàn)，收到第三方專票，這樣的業(yè)務(wù)流程該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
請(qǐng)問(wèn)剩余的1萬(wàn)還需要支付嗎？
2023 10/08 08:54
84784971 
2023 10/08 08:55
不需要支付
84784971
2023 10/08 08:55
這一萬(wàn)是我們公司自己的
小寶老師 
2023 10/08 08:56
借費(fèi)用或成本
貸其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候直接沖，其他應(yīng)付款。
應(yīng)付未付的剩余金額記入營(yíng)業(yè)外收入。
84784971
2023 10/08 08:57
那專票怎么做分錄？
小寶老師
2023 10/08 08:57
借費(fèi)用或成本
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸其他應(yīng)付款
付款的時(shí)候直接沖，其他應(yīng)付款。
應(yīng)付未付的剩余金額記入營(yíng)業(yè)外收入
84784971
2023 10/08 08:59
我收款時(shí)借銀行存款3，貸其他應(yīng)付款3。支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸2，貸銀行存款2，那專票進(jìn)賬如何做賬？謝謝
小寶老師
2023 10/08 09:00
好，您前后的業(yè)務(wù)描述存在矛盾，可否重新描述一下？首先您是收到了一個(gè)3萬(wàn)，其次，您支付給對(duì)方兩萬(wàn)。，最后對(duì)方給您開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票。是這樣子的。？
84784971
2023 10/08 09:01
對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我也是開(kāi)2萬(wàn)啊
84784971
2023 10/08 09:02
我收到3萬(wàn)開(kāi)普票給別人，支付2萬(wàn)收專票2萬(wàn)
小寶老師
2023 10/08 09:08
好，收到專票，兩萬(wàn)直接計(jì)入。相關(guān)費(fèi)用或成本以及進(jìn)項(xiàng)稅。貸方計(jì)入其他應(yīng)付款，付款的時(shí)候直接沖減其他應(yīng)付。
其次，您收到3萬(wàn)對(duì)外開(kāi)票2.你業(yè)務(wù)你應(yīng)該正常確認(rèn)收入。確認(rèn)開(kāi)票收入和未票收入，同時(shí)確認(rèn)對(duì)應(yīng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
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