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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估了成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沖紅錯(cuò)了，怎么處理好[捂臉]
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你好，現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
jie以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤會分期交納稅調(diào)增。
2023 05/18 11:54
84784989 
2023 05/18 11:59
這筆還要紅沖的，怎么做好
郭老師 
2023 05/18 12:03
做上面的籃子就可以的。
84784989
2023 05/18 13:38
這個(gè)分錄可以直接做反分錄紅沖嗎，現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸主營業(yè)務(wù)成本，
，借利潤分配，未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 05/18 13:43
不可以的，這個(gè)不屬于今年的主營業(yè)務(wù)成本。
84784989
2023 05/18 14:02
我把主營業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益也不對嗎？
郭老師
2023 05/18 14:07
你好，不對，你的其他應(yīng)付款有余額，你看一下。
84784989
2023 05/18 14:11
其他應(yīng)付款的余額我紅沖掉，應(yīng)該沒有了
郭老師
2023 05/18 14:17
貸方有余額，你怎么沖掉的？
84784989
2023 05/18 14:18
其他應(yīng)付款不是一正一負(fù)就沒有了嘛，主要是損益這塊需要掉到未分配利潤 是這樣嗎
郭老師
2023 05/18 14:21
發(fā)過來的哪里有借方？只有一個(gè)貸方。
郭老師
2023 05/18 14:22
你看下哪里還有借方的。
84784989
2023 05/18 14:24
這個(gè)我做一筆，借：其他應(yīng)付款，貸洗發(fā)水，正數(shù)
郭老師
2023 05/18 14:25
你好，這是其他應(yīng)付款，貸方還有借方的呢？
84784989
2023 05/18 14:30
現(xiàn)在其他應(yīng)付款是在貸方
郭老師
2023 05/18 14:31
你好，你發(fā)過來的圖片是借方，負(fù)數(shù)不就是表示貸方嗎？
84784989
2023 05/18 14:35
借方的紅字，就是貸方啊
郭老師
2023 05/18 14:37
是的是的，就是代方，然后你現(xiàn)在有余額，你應(yīng)該紅沖這個(gè)沒有余額才對，是不是應(yīng)該是借期的應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整做這個(gè)才是啊，因?yàn)榭缒炅?，不能直接沖主營業(yè)務(wù)成本，如果是當(dāng)年的話，應(yīng)該是借其的應(yīng)付款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，或者是貸主營業(yè)務(wù)成本。
84784989
2023 05/18 14:39
我沒有直接沖主營業(yè)務(wù)成本，你這樣做是把兩個(gè)分錄合拼了吧？
84784989
2023 05/18 14:41
直接做借：其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，再借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整嗎 直接這么處理，是嗎
郭老師
2023 05/18 14:41
對的，是的，是這么做的，即使你的不合并，咱倆的也不一樣。
84784989
2023 05/18 14:55
那匯算清繳怎么搞
郭老師
2023 05/18 14:56
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
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