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以前暫估的成本沖紅時候沖錯了，現(xiàn)在準備再沖回來怎么做分錄？以前暫估的成本并一起結(jié)轉(zhuǎn)了 沖紅時候也是做的一樣的紅字憑證 現(xiàn)在怎么改回來
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您好
把沖紅的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄 現(xiàn)在再做藍字分錄
2020 04/07 15:32
84784948 
2020 04/07 15:33
摘要寫啥呢
84784948
2020 04/07 15:34
還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄已跨年
bamboo老師 
2020 04/07 15:34
摘要可以寫暫估沖紅錯誤 現(xiàn)在調(diào)整
84784948
2020 04/07 15:36
藍字憑證時候主營業(yè)務成本怎么寫?已跨年了
bamboo老師
2020 04/07 15:39
用以前年度損益調(diào)整科目代替
84784948
2020 04/07 15:58
商貿(mào)公司的賬開不回來的發(fā)票能直接用以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:00
是支付了款項 不能取得發(fā)票？
84784948
2020 04/07 16:00
沒有支付款項，做的應付賬款暫估戶
bamboo老師
2020 04/07 16:02
那這個暫估的金額需要支付么
84784948
2020 04/07 16:08
不需要
bamboo老師
2020 04/07 16:09
那用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整就好了
84784948
2020 04/07 16:10
借應付暫估貸以前年度損益調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:11
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸；應付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784948
2020 04/07 16:23
納稅調(diào)整的需要做分錄嗎
bamboo老師
2020 04/07 16:25
如果調(diào)整的扣除限額內(nèi) 發(fā)票不合格的這些不需要做分錄
84784948
2020 04/07 16:44
借庫存商品貸應付暫估，借以前年度損益貸庫存商品，借未分配利潤貸以前年度損益 對嗎 紅沖錯的憑證改回來，然后我想把這個用以前年度損益調(diào)增了 是不借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2020 04/07 16:45
您庫存商品有沒有領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本？
84784948
2020 04/07 16:48
暫估時候結(jié)轉(zhuǎn)過銷售成本，這是以前財務做的 我都不知道怎么平賬 好多類似這樣的問題 亂結(jié)轉(zhuǎn) 有的都沒有按進項數(shù)額來結(jié)轉(zhuǎn) 直接按總額結(jié)轉(zhuǎn) 我感覺頭都大了 估計調(diào)整一堆
bamboo老師
2020 04/07 16:49
借；以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：應付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
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