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1.某白酒生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，20122年 10 月份銷售白酒 2 噸，取得含稅銷售額 226 萬元，另收取單獨記賬核算的包裝物押金 5.65 萬元。當 月沒收逾期未退還包裝物的押金 4.52 萬元。計算該白酒生產(chǎn)企業(yè)當月應繳納增值稅和消費稅。
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你好，計算增值稅的時候，是不考慮進項抵扣？?
2023 05/17 21:11
84785011 
2023 05/17 21:13
是什么意思呢
84785011
2023 05/17 21:13
能不能解答一下
鄒老師 
2023 05/17 21:14
你好，計算增值稅的時候，有進項稅額抵扣嗎？（因為你的描述，沒有提到進項稅額信息 ）
84785011
2023 05/17 21:14
沒有進項稅額抵扣
鄒老師
2023 05/17 21:16
你好
增值稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*13%
消費稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*20%+2*2000*0.5
84785011
2023 05/17 21:20
能不能發(fā)一下答案啊
84785011
2023 05/17 21:20
我感覺算的有點不準確
鄒老師
2023 05/17 21:21
你好
增值稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*13%=26.65萬
消費稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬
84785011
2023 05/17 21:25
怎么我算的不一樣啊
84785011
2023 05/17 21:25
消費稅那里
鄒老師
2023 05/17 21:27
你好，請問你消費稅是如何計算的呢？?
84785011
2023 05/17 21:29
我是說用計算機算您給的算式算不出那個結果
鄒老師
2023 05/17 21:32
你好，消費稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬
能把你列式和結果提供一下嗎？?
84785011
2023 05/17 21:34
這樣子的（226+5.65）÷1.13x20%+2x2000x0.5
84785011
2023 05/17 21:35
這樣算不是等于2041嗎
鄒老師
2023 05/17 21:36
你好，消費稅=（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）*20%+2*2000*0.5=41.2萬
（226萬/1.13+5.65 萬/1.13）=205萬，然后乘以20%就是41萬
2*2000*0.5=2000=0.2萬
41萬+0.2萬就是?41.2萬
你寫的2041，你自己都可以去檢驗一下，顯然不對啊?
84785011
2023 05/17 21:39
2000為什么是0.2萬啊2000是元是嗎
鄒老師
2023 05/17 21:40
你好，2*2000*0.5=4000*0.5=2000
2千換算成萬元，就是0.2萬啊?
84785011
2023 05/17 21:41
好的謝謝老師了
鄒老師
2023 05/17 21:43
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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