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某白酒生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年10月銷售白酒2噸，取得含稅銷售額232萬，另收取單獨記賬核算的包裝物押金5.6萬元。當(dāng)月沒收逾期末退還包裝物的押金4.68萬元，已知白酒消費稅率20%，定額稅率0.5/500克。該白酒生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅和消費稅是多少？

84785017| 提問時間：2022 04/06 20:56
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，增值稅＝（232＋5.6）/（1＋16%）×16%＝32.77（萬元）消費稅＝（232＋5.6）/（1＋16%）×20%＋2×1000×2×0.5/10000＝41.17（萬元）
2022 04/06 21:06
84785017
2022 04/06 22:18
消費稅 的加號后面2×1000×2×0.5/10000 這個沒明白分別都是什么
小萬老師
2022 04/06 22:23
2是指2噸，1000是指1噸等于1000千克，2是指1千克等于2個500克，0.5是稅額，10000是換算成萬元
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