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企業(yè)出租自己的房子，開出5%的增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄
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?你好，小規(guī)模就是5%的稅率。
2023 05/17 16:17
84785010 
2023 05/17 16:19
是一般納稅人，怎么做分錄
宋生老師 
2023 05/17 16:21
你好借，應收賬款貸，其他業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
84785010
2023 05/17 16:22
借? 應收賬款? ? 貸? 其他業(yè)務收入? ?貸應交稅金? 里面的未交增值嗎？? ?因為做銷項稅的話會和正常銷售的銷項稅混
84785010
2023 05/17 16:23
房租發(fā)票的5%得增值稅是不能抵扣的，開出就要交的
84785010
2023 05/17 16:25
我說的是銷售方也就是出租方
宋生老師
2023 05/17 16:29
你好，但是站在公司整體立場上是一樣的，都是銷項
84785010
2023 05/17 16:41
那能不能做在應交增值稅里面的未交增值稅科目呢？
84785010
2023 05/17 16:44
應交稅金里面的未交增值稅科目
宋生老師
2023 05/17 16:48
?你好要交的稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅是可以的。
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