問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)教下，我們有一個(gè)股東是用房租來(lái)抵實(shí)收資本，一年租金是20萬(wàn)，但是前年跟去年都沒做這筆賬，現(xiàn)在要補(bǔ)做這筆賬要怎么做！

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 11:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：實(shí)收資本
2023 05/17 11:37
84785013
2023 05/17 11:39
如果是要每個(gè)月計(jì)提呢？
家權(quán)老師
2023 05/17 11:44
在今年就需要按月計(jì)提的，需要他去稅局代開發(fā)票的
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