問題已解決

你好，老師，請教下，我們有一個股東是用房租來抵實收資本，一年租金是20萬，但是前年跟去年都沒做這筆賬，現(xiàn)在要補做這筆賬要怎么做！

84785013| 提問時間：2023 05/17 11:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：實收資本
2023 05/17 11:37
84785013
2023 05/17 11:39
如果是要每個月計提呢？
家權(quán)老師
2023 05/17 11:44
在今年就需要按月計提的，需要他去稅局代開發(fā)票的
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