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請問老師我司是交通運輸企業(yè)，在進行企業(yè)匯算清繳，我們的主營收入應(yīng)該填到哪一欄里呢？
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你好，計入提供勞務(wù)收入欄次
2023 05/17 10:37
84785013 
2023 05/17 10:39
請問老師，為什么是填在提供勞務(wù)欄里呢？我們是屬于服務(wù)業(yè)呀
鄒老師 
2023 05/17 10:39
你好，這個（交通運輸企業(yè)）不是銷售商品，而是企業(yè)所得稅的勞務(wù)服務(wù)，所以計入?提供勞務(wù)? ?欄次
84785013
2023 05/17 10:42
那請問老師我們在申報增值稅的時候，也有一個銷售勞務(wù)，是否也要將數(shù)據(jù)填寫到勞務(wù)里面呢？相當(dāng)于填了1，還要再填到3里嗎？
鄒老師
2023 05/17 10:43
你好，申報增值稅的時候，是填寫在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次。
這里（申報增值稅的時候）的勞務(wù)，是指加工，修理修配勞務(wù)?
84785013
2023 05/17 10:52
老師，以前月度申報的增值稅，我沒有填寫“服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表，就是直接填寫了收入的表，就自動到主表上了，是否可以呢？
鄒老師
2023 05/17 10:53
你好，就自動到主表上，是哪個欄次呢？?
84785013
2023 05/17 10:54
就是直接數(shù)據(jù)就在（一）按適用稅率計算銷售額上了
就沒有填寫您說的那張服務(wù)，不動產(chǎn)的附表
鄒老師
2023 05/17 10:55
你好，這樣是不對的
84785013
2023 05/17 10:57
因為以前打電話咨詢過稅務(wù)機關(guān)，老師說的那張表不用填寫，所以我們申報一直都是這樣申報的，相當(dāng)于現(xiàn)在必須填寫服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)”這張表嗎？
鄒老師
2023 05/17 10:58
你好，交通運輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次
84785013
2023 05/17 11:00
請問老師那以前已經(jīng)申報過了，怎么辦呢？必須聯(lián)系專管員進行申報作廢重新填寫嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:01
你好，需要做更正申報?
84785013
2023 05/17 11:12
老師，您說的必須填寫這張表嗎？將我們收入的價稅合計填寫到這張表上我所填寫的位置上嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:13
你好，是主表的收入（服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入）欄次
84785013
2023 05/17 11:19
您說的就是這張附表哈，嚇了我一跳
鄒老師
2023 05/17 11:19
你好，這個是在附表一填寫收入
84785013
2023 05/17 11:22
那您說的這個：交通運輸企業(yè)的收入，必須填寫在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次；就是這個是嗎？
鄒老師
2023 05/17 11:22
你好，是的，是這樣的
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