免費(fèi)問答

早郭老師，是人家給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了

那你是開了紅色信息表是嗎？你在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫。

還沒有開呢，我這邊給已經(jīng)抵扣了，他那邊需要紅沖我需要做什么呢？

你開紅字信息，你開紅字發(fā)票，然后再重新開。

只有你開了紅字信息表，對(duì)方才能開紅字發(fā)票。

他們用稅控盤開的票，應(yīng)該是他們操作吧？

你好，你們開紅字信息表，對(duì)方開紅字發(fā)票，你問一下對(duì)方開了紅字發(fā)票了沒有？

我怎么開呢？后期做賬和報(bào)稅都要變化的吧？

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票） 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下： 購(gòu)方操作流程： 一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】； 二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】； 三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點(diǎn)擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八． 點(diǎn)擊右上角【打印】； 九． 點(diǎn)擊【不打印】； 十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】； 十一． 點(diǎn)擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。

定向轉(zhuǎn)出就可以的，如果這個(gè)是貨物的，借預(yù)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

好的，是一項(xiàng)服務(wù)，那就是做賬做這一筆，然后報(bào)稅時(shí)報(bào)您講的附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20行里面填寫就操作結(jié)束了？

可以的，可以這么做。

哦哦，好的知道了，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。

還有一點(diǎn)糊涂，這個(gè)做的這筆帳和報(bào)的稅都是牽扯這5月開的這個(gè)紅沖后的發(fā)票，到6月時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候才提現(xiàn)的吧？5月報(bào)4月的帳時(shí)候已經(jīng)結(jié)了的

你好，你在五月份開的紅字信息表，在五月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后六月份申報(bào)，五月份再填寫就可以了。

嗯嗯，好的知道了

不要客氣，工作愉快。