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2月份由小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人，2月份開了幾張稅額為3%的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票，3月份報(bào)2月份的增值稅，應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)但是沒有退稅， 3月份又開了一張稅額為3%的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)增值稅的時(shí)候同樣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù) 4月份正常開發(fā)票，需要交增值稅，我想抵扣前兩個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)退稅額負(fù)數(shù)的金額，申報(bào)表里面不知道怎么填寫
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同學(xué)你好
對(duì)應(yīng)的稅率欄填寫負(fù)數(shù)就可以
2023 05/17 09:22
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