問(wèn)題已解決

年度企業(yè)所得稅匯算清繳點(diǎn)擊申報(bào)有這個(gè)提示： 貴公司當(dāng)年增值稅申報(bào)收人與(A100000表第1行【營(yíng)業(yè)收入】+A100000表第11行【營(yíng)業(yè)外收入】+A105000表第1行3列【收入類調(diào)增金額】+A105010表第23行1列【銷售未完工產(chǎn)品的收入】）)差異過(guò)大，請(qǐng)核實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，如果有誤，請(qǐng)您及時(shí)更正。 這是什么問(wèn)題？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 08:49
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 這個(gè)意思是您的增值稅申報(bào)收入可能遠(yuǎn)大于所得稅已申報(bào)的收入，正常企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表（A100000）第1行“營(yíng)業(yè)收入”與第11行“營(yíng)業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù)，應(yīng)大于當(dāng)年度增值稅申報(bào)年度累計(jì)銷售收入
2023 05/17 09:20
84784948
2023 05/17 09:26
我們當(dāng)年增值稅申報(bào)收入與營(yíng)業(yè)收入是一致的，當(dāng)年有營(yíng)業(yè)外收入。我們當(dāng)年增值稅申報(bào)收入小于所得稅年度納稅申報(bào)表主表（A100000）第1行“營(yíng)業(yè)收入”與第11行“營(yíng)業(yè)外收入”的合計(jì)數(shù)，
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:31
您好！ 如果營(yíng)業(yè)外收入不涉及增值稅，那么直接申報(bào)即可 這個(gè)只是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，并不代表真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)
84784948
2023 05/17 09:31
好的，謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 05/17 09:37
您好！ 不客氣的同學(xué)
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