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在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳的時跳出這個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的提示 是不是必須要補(bǔ)填這三個表才可以呢？
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你好； 對的； 正常企業(yè) 這3個表格必須要寫的??
2023 05/16 17:17
84785027 
2023 05/16 17:19
我們企業(yè)是從2020年7月成立到現(xiàn)在沒有收入 ?一直都是0申報(bào) ? ?是不是算籌建期 ? 籌建期是不是不用填寫納稅調(diào)整表 ?只需要做招待費(fèi)的納稅調(diào)整表？
meizi老師 
2023 05/16 17:21
你好；? ? ?如果這樣的話； 你可以不用報(bào)哈；? 你確實(shí)沒有工資； 和資產(chǎn)? ?以及納稅調(diào)增事項(xiàng)的??
84785027
2023 05/16 17:25
那系統(tǒng)跳出這個提示 ? 我是不是可以忽視？沒啥影響吧？
meizi老師
2023 05/16 17:26
你好；? ?可以的；沒有發(fā)生? 忽略即可? ?
84785027
2023 05/16 17:30
那還需要填寫招待費(fèi)納稅調(diào)整表嗎？
meizi老師
2023 05/16 17:32
你好； 你有招待費(fèi)發(fā)生沒有； 有的話； 就要寫納稅調(diào)整表的?
84785027
2023 05/16 20:55
有招待費(fèi) 也有工資支出 有固定資產(chǎn) 我是想著籌建期是不是只需要做招待費(fèi)的納稅調(diào)整表 不用做其他調(diào)整表了？ 其實(shí)主要之前的會計(jì)沒有做交接她之前在系統(tǒng)做的賬我看不到也沒有會計(jì)憑證 只有資產(chǎn)負(fù)債表 所以我沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù) 所以想著如果能不做我就不做了
meizi老師
2023 05/16 21:05
你好；? ? ?那你 上面幾個表格都要寫哈 ；? 這個有數(shù)據(jù)發(fā)生的；必須要寫哈；? 比如你季報(bào)報(bào)了；工資； 你年報(bào)不寫職工薪酬納稅調(diào)整表； 這個會提示異常的??
84785027
2023 05/16 21:09
哦 但是企業(yè)所得稅好像一直都是零申報(bào) 然后數(shù)據(jù)好像也沒有填寫 固定資產(chǎn) 她一直沒有計(jì)提折舊 我也不知道買的什么東西 按多少年來計(jì)提 都不知道怎么填這個固定資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表 老師有什么好的建議嗎？
meizi老師
2023 05/17 09:10
你好； 你之前1-4季度都是0申報(bào)的嗎 ； 那你 季報(bào)報(bào)錯了哦 ； 你要改哦 ； 你不可能一個企業(yè)長期沒有工資和固定資產(chǎn)這些的； 到時怕異常的； 考慮你們自己修改錯誤的申報(bào)表 ；補(bǔ)帳哈? ?
84785027
2023 05/17 09:14
對 之前的會計(jì)都是0申報(bào) 因?yàn)闆]有收入 老師 員工的生育津貼是屬于工資可以稅前全額扣除還是屬于福利費(fèi) 只能扣除工資薪金的14%？
meizi老師
2023 05/17 09:16
你好 ；? ?都要做； 還有納稅調(diào)整表? ；以及資產(chǎn)折舊攤銷 明細(xì)表? ? 和職工薪酬納稅調(diào)整表都要寫哈??
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